Planejamento Estratégico

ATUALIZADA EM 14/06/2019

Legislação

Diagrama Planejamento Estratégico

Metas de 2019

Meta 1

Evolução e aprimoramento do Portal e-TCMRJ, do Sistema de Processo e Documento Eletrônico (eTCM)
ETAPA 1
Implementar evoluções e aprimoramentos dos sistemas do Portal e-TCMRJ.
ETAPA 2
Implementar evoluções e aprimoramentos do sistema de processo e documento eletrônico (e-TCM).

Meta 2

Incrementar as ações de Controle Social
ETAPA 1
Implantar ação na área da Educação.
ETAPA 2
Fomentar a transparência e o controle social.
ETAPA 3
Desenvolver soluções de TI que proporcionem o incremento do Controle Social.

Meta 3

Incrementar as ações de Comunicação Social
ETAPA 1
Reformular a identidade visual do TCMRJ.
ETAPA 2
Produzir vídeo institucional do TCMRJ, contemplando a contratação de uma produtora.
ETAPA 3
Elaborar a Matriz de negócios de Comunicação Social do TCMRJ e o Plano Anual de Comunicação, referente ao exercício de 2020.

Meta 4

Criar ferramenta para otimizar a análise das aposentadorias examinadas pelo TCMRJ
ETAPA 1
Implantar Pré-análise de aposentadorias.
ETAPA 2
Implantar o controle do fluxo de processos de aposentadoria na 5ª IGE.
ETAPA 3
Implantar o Relatório/Cadastro com a relação QTJ x Ementa x Achado x Paragrafo Padrão x Relatório x Processo.

Meta 5

Integrar sistemas internos ao eSocial
ETAPA 1
Enviar eletronicamente as informações constantes dos eventos de tabela S-1000 a S-1080 (cadastros dos empregadores e tabelas) conforme leiaute e prazo definidos pelo Comitê Gestor do eSocial.
ETAPA 2
Enviar eletronicamente as informações constantes dos eventos de tabela S-2190 a S-2400 (eventos não periódicos com informações relativas aos servidores e seus vínculos com o órgão) conforme leiaute e prazo definidos pelo Comitê Gestor do eSocial.
ETAPA 3
Enviar eletronicamente as informações constantes dos eventos de tabela S-1200 a S-1300 (folhas de pagamento) conforme leiaute e prazo definidos pelo Comitê Gestor do eSocial.
ETAPA 4
Realizar a substituição da GFIP (guia de informações à Previdência Social) e eventos relativos à Segurança e Saúde no Trabalho (SST).

Meta 6

Estruturar o Portal do Servidor
ETAPA 1
Buscar melhores modelos de consolidação de informações dos servidores.
ETAPA 2
Definir os módulos necessários para o atendimento das necessidades dos servidores; Efetuar sugestão de layout para a página inicial do Portal do Servidor, contendo os módulos previamente definidos.
ETAPA 3
Definir o conteúdo dos módulos separadamente por tema; Elaborar e descrever as subdivisões de cada módulo; Definir o ambiente de cada subdivisão: internet ou intranet.
ETAPA 4
Priorizar, em conjunto com a ASI, a sequência dos módulos a serem desenvolvidos, levando em consideração o grau de dificuldade de desenvolvimento e a importância do conteúdo para o servidor.
ETAPA 5
Realizar a entrega do Plano de Desenvolvimento do Portal do Servidor; Desenvolver o layout do portal, em sistema WEB, para acesso do servidor pela intranet, com a inserção de conteúdo dos módulos já existentes e a disponibilização do contracheque na internet.

Meta 7

Aperfeiçoar a Gestão do Plano Anual de Fiscalização (PAF) e Padronizar a documentação de auditorias
ETAPA 1
Implementar o módulo de gerenciamento de informações e gestão do plano anual de fiscalização - PAF.
ETAPA 2
Definir modelos e padrões de papéis de trabalho utilizados em procedimentos de auditoria de conformidade.
ETAPA 3
Definir modelo e padrões de relatório de auditoria de conformidade.

Meta 8

Revisar a deliberação que trata da remessa de documentos e criar modelos de instruções processuais referentes à análise de contratos
ETAPA 1
Revisar a Deliberação 219/2015 que trata dos atos de remessa obrigatória ao TCMRJ, propondo minuta de substituição.
ETAPA 2
Padronizar a instrução de processos referentes a contratos no âmbito da Secretaria Geral de Controle Externo.

Meta 9

Criar painel de monitoramento do envio de contratos ao TCMRJ
ETAPA 1
Mapear problemas e soluções necessárias.
ETAPA 2
Implementar soluções tecnológicas necessárias.
ETAPA 3
Capacitar os usuários.
ETAPA 4
Criar painel para acompanhamento.

Meta 10

Uniformizar entendimentos de temas relevantes no âmbito da Secretaria Geral de Controle Externo
ETAPA 1
Confeccionar Boletim de Orientações às Unidades Técnicas - Tomada de Contas Especial.
ETAPA 2
Confeccionar Boletim de Orientações às Unidades Técnicas - Responsabilização.

Meta 11

Reduzir o prazo médio de tramitação dos processos até a decisão definitiva